Détail du poste
Rattaché(e) au service Finance/Comptabilité, vous aurez pour mission principale d'enregistrer, suivre et traiter l'ensemble des opérations liées aux fournisseurs de l'entreprise. Vous serez garant(e) de la bonne gestion des factures, du respect des délais de paiement et de la conformité des opérations comptables. Vos principales missions seront notamment : - L'enregistrement et la vérification des factures fournisseurs via l'outil dédié (Continia) - La création et la mise à jour des comptes fournisseurs - Le suivi, le lettrage et la justification des comptes (fournisseurs, FNP, avoirs à recevoir...) - La préparation et le suivi des paiements dans le respect des échéances - Le traitement des litiges et relances fournisseurs en lien avec les services concernés - La collaboration avec les achats, le contrôle de gestion et les autres services internes - La réalisation des provisions lors des clôtures mensuelles - La production de reportings et analyses des comptes fournisseurs - La participation aux déclarations et enquêtes (type INSEE) - L'amélioration continue des processus comptables Profil recherché : Formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, maîtrise du plan comptable et des outils bureautiques (Excel notamment). La connaissance d'un ERP et de la comptabilité analytique est un plus. Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, dotée d'un bon esprit d'analyse et d'un excellent relationnel. Autonomie, discrétion et capacité à gérer les priorités sont indispensables.
- Salaire
- Salaire non précisé
- expérience
- 1 An(s)
- Code ROME
- M1203
- Cléture
- Date non renseignée